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茂名市海洋与渔业局2016年部门决算基本情况说明

减小字体 增大字体 作者:本站  来源:本站整理  发布时间:2017-07-05 11:38:41

 

茂名市海洋与渔业局2016年部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市海洋与渔业局是茂名市政府的直属机构,负责茂名辖区内海洋、渔业的行政管理工作,内设5个科室,分别是办公室、海域与海岛管理科、资源环境管理科、渔业与远洋捕捞科、水产品质量安全监管科;下属单位4个:广东省渔政总队茂名支队、广东省渔政总队茂名支队直属大队、茂名市海洋与渔业环境监测站、茂名市海洋与渔业水产技术推广中心。局本级属于一级预算单位,执行行政单位会计制度。

(二)决算单位构成和人员构成情况

茂名市海洋与渔业局(本级)列入本部门决算编制的单位仅包括茂名市海洋与渔业局(本级),下属两个执法机关(广东省渔政总队茂名支队、广东省渔政总队茂名支队直属大队)和两个事业(茂名市海洋与渔业环境监测站、茂名市海洋与渔业技术推广中心)单位是独立法人独立核算,其决算也由财政单独批复,在市政府网和我局官网同步分级公开。

局本级行政编制15名,机关后勤服务人员2名;现有人员25名,其中行政编制人员24名,工勤编制人员1名;离退休人员23人。

直属行政执法单位2个,人员情况是:渔政支队行政执法专项编制18名,直属大队行政执法专项编制12名,实有人数30人,退休人员1名。

直属公益一类事业单位2个,人员情况是茂名市海洋与渔业环境监测站事业编制22人,实有人数20人;茂名市海洋与渔业水产技术推广中心事业编制16人,实有人数17人,退休人员5人。

车辆实有数4辆。

(三)决算年度的主要工作任务

1、贯彻执行国家、省和市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,组织海洋战略研究,拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。

2、实施海洋功能区划、海洋主体功能区规划和海岛、渔业专项规范,综合管理、协调海洋、海岸带的开发利用和保护。

3、加强海洋环境保护和修复,承担海洋环境观测预报和海洋渔业防灾减灾的责任。

4、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略;落实渔业、渔区发展政策;开展水生生物疫病防控工作,加强初级水产品生产环节质量安全监管。

5、加强辖区内的海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监管,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益。

二、收入决算说明

2016年收入决算1697.82万元,与2015年决算数相比,收入减少了641.92万元,下降27%。其中:财政拨款收入1626.20万元,其他收入71.62万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算2123.93万元,与2015年决算数相比,支出增加了0.14万元,增长0.01%。其中:财政拨款支出1800.47万元。

2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出546.69万元,占30.36%,其中:工资福利支出289.69万元,对个人和家庭的补助204.90万元,商品和服务支出52.10万元;项目支出决算1253.78万元,占69.64%,主要支出项目有: 一是300吨渔政执法艇建造支出802.31万元,二是渔船保险补贴206.30万元,三是海域使用动态监管144.24万。

2016年财政拨款支出按支出功能科目分为:

1、社会保障和就业支出175.99万元,比年初预算增加29.95万元,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资。

2、医疗卫生与计划生育支出20.09万元,比年初预算持平。

3、农林水支出1031.82万元,比年初预算数增加1031.82万元,决算数大于预算数的主要原因是市级部门预算不包含省级以上财政转移支付的项目资金。

4、交通运输支出3.18万元,比年初预算数增加3.18万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了油价补贴专项发放工作经费。

5、国土海洋气象等支出863.94万元,比年初预算数增加489.15万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资。

6、住房保障支出28.91万元,比年初预算数持平。

四、“三公经费”支出说明

2016“三公经费”财政拨款支出共15.12万元,具体情况如下:

1.全年没有发生因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.44万元,主要包括:(1)全年没有购置公务用车;(2)公务车保有量 4 辆,全年运行维护费支出9.44万元,平均每辆 2.36万元。对比上年公务车辆运行维护费30.24万元,减少了20.80万元,减少原因主要是公车改革,拍卖后减少车辆。

3.公务接待费支出5.68万元,全年使用财政拨款用于公务接待75 批次710人。主要用于接待上级部门业务工作检查用餐。对比上年公务接待费4.56万元,增加了1.12万元,增加的原因是检查工作增加。

五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出52.10万元,比2015年增加了14.29万元,增加37.78%,主要原因是新增物业管理费用。

(二)政府采购支出情况

2016年政府采购支出总额77.37万元,其中:政府采购货物支出38.37万元、政府采购工程支出39万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额77.37万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是海域使用动态监管业务用车;单位价值200万以上大型设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我局无发生预算绩效评价项目。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件下载:1.茂名市海洋与渔业局2016年部门决算公开说明点击下载此文件

2.茂名市海洋与渔业局2016年度市级部门决算批复表点击下载此文件

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