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茂名市海洋与渔业局2017年部门预算编制说明

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:本站整理  发布时间:2017-01-12 12:45:17

茂名市海洋与渔业局

2017年部门预算编制说明

 

   一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

茂名市海洋与渔业局是茂名市政府的直属机构,负责茂名辖区内海洋、渔业的行政管理工作,内设5个科室,分别是办公室、海域与海岛管理科、资源环境管理科、渔业与远洋捕捞科、水产品质量安全监管科;下属单位4个:广东省渔政总队茂名支队、广东省渔政总队茂名支队直属大队、茂名市海洋与渔业环境监测站、茂名市海洋与渔业水产技术推广中心。局本级属于一级预算单位。局本级、广东省渔政总队茂名支队、广东省渔政总队茂名支队直属大队执行行政单位会计制度;茂名市海洋与渔业环境监测站、茂名市海洋与渔业水产技术推广中心执行事业单位会计制度。

(二)预算单位构成和人员构成情况

茂名市海洋与渔业局(本级)列入本部门决算编制的单位仅包括茂名市海洋与渔业局(本级),下属两个执法机关(广东省渔政总队茂名支队、广东省渔政总队茂名支队直属大队)和两个事业(茂名市海洋与渔业环境监测站、茂名市海洋与渔业技术推广中心)单位是独立法人独立核算,其决算也由财政单独批复,在市政府网和我局官网同步分级公开。

局本级行政编制15名,机关后勤服务人员2名;现有人员25名,其中行政编制人员24名,工勤编制人员1名;离退休人员23人。

直属行政执法单位2个,人员情况是:渔政支队行政执法专项编制18名,直属大队行政执法专项编制12名,实有人数30人,退休人员1名。

直属公益一类事业单位2个,人员情况是茂名市海洋与渔业环境监测站事业编制22人,实有人数20人;茂名市海洋与渔业水产技术推广中心事业编制16人,实有人数17人,退休人员5人。

车辆实有数11辆。

(三)预算年度的主要工作任务

1、贯彻执行国家、省和市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,组织海洋战略研究,拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。

2、实施海洋功能区划、海洋主体功能区规划和海岛、渔业专项规范,综合管理、协调海洋、海岸带的开发利用和保护。

3、加强海洋环境保护和修复,承担海洋环境观测预报和海洋渔业防灾减灾的责任。

4、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略;落实渔业、渔区发展政策;开展水生生物疫病防控工作,加强初级水产品生产环节质量安全监管。

5、加强辖区内的海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监管,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益。

二、预算收支情况

(一)收入预算

2017年收入预算1497.14万元,

2017年收入预算1497.14万元,比2016年执行数减少1245.75万元,主要原因是市级部门预算不包括省以上财政转移支付的项目资金。其中:预算经费拨款(补助)1477.14万元,缴入国库的非税收入拨款20.00万元。

(二)支出预算

2017年支出预算1497.14万元,按支出经济分类划分如下:

    1、工资福利支出预算849.56万元,占支出预算56.75%。

 2、一般商品和服务支出预算138.45万元,占支出预算9.25%。

    3、对个人和家庭的补助支出预算308.37万元,占支出预算20.60%,其中:离退休经费210.11万元,住房公积金97.90万元。    4、项目支出预算197.96万元,占支出预算13.22%,其中:行政事业类0万元。

5、压支防范化解金融风险准备金2.8万元。

支出预算按支出功能科目分为:

1、社会保障和就业支出210.11万元,比2016年执行数减少18.67万元,主要原因是未列入2016年10月离退休人员增资的支出;

3、医疗卫生与计划生育支出50.29万元,比2016年执行数减少2.09万元,主要原因是未列入2016年10月离退休人员增资的支出;

4、农林水支出130.68万元,比2016年执行数减少1483.28万元,主要原因是市级部门预算不包括省以上财政转移支付的项目资金

5、国土海洋气象等支出1008.16万元,比2016年执行数减少540.20万元,主要原因是未将2016年10月后在职人员增资支出列入预算;

6、住房保障支出97.90万元,比2016年执行数增加10.22万元,主要原因是人员增资增加的支出;

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算说明

2017年机关运行经费财政拨款支出预算138.45万元,比上年增加3.34万元,增长2.41%,主要原因是:与上年相比变化不大。

(二)政府采购预算说明

2017年政府采购财政拨款支出总预算80万元,其中:货物类采购40万元,占采购总预算的50%;服务类采购40万元,占采购总预算的50%。

(三)预算绩效

2017年,我局无发生预算绩效评价项目。

(四)国有资产

截至2016年12月31日,共有车辆11辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车7辆,其他用车主要是专项业务用车;单位价值200万以上大型设备1台。

四、名词解释

(一)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

(二)预算经费拨款(补助)收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)缴入国库的非税收入:指除税收和政府债务收入以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入,包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特需经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

(四)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

(五)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(六)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

(七)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(注:各部门可根据本部门实际情况增加对专业性较强名词的解释)

 

附件下载:1.茂名市海洋与渔业局2017年部门预算编制说明点击下载此文件

2.茂名市海洋与渔业局部门预算公开明细表(8套表)点击下载此文件

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作者:佚名
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