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2017年度茂名市海洋与渔业局部门决算公开

减小字体 增大字体 作者:本站  来源:本站整理  发布时间:2018-08-13 18:39:01

茂名市海洋与渔业局

2017年度部门决算公开

 

第一部分   茂名市海洋与渔业局概况

(一)部门主要职责

茂名市海洋与渔业局是主管茂名辖区内海洋、渔业的行政管理工作的职能部门。主要职责:1.贯彻执行国家、省和市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,起草有关规范性文件,组织海洋战略研究,拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。2.负责实施海洋功能区划、海洋主体功能区规划和海洋、海岛、渔业专项规划的拟订,综合管理、协调和指导海洋、海岸带开发利用和保护的有关工作。3.承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任。组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算,提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。4.承担规范管辖海域使用秩序的责任。监督管理国家、省授权的海域使用,承担海域使用项目审核和海域使用权属管理及监督管理海上构筑物设置;组织海域界线、海岸线勘定和管理,负责涉海工程项目的有关工作。5.承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。拟订海岛保护与开发规划并监督实施,组织实施无居民海岛的使用管理。6.承担海洋环境保护和修复的责任。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评价和信息发布,组织实施重点海域排污总量控制制度,监督海洋倾废、陆源污染物排海,负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护,监督管理海洋、渔业自然保护区和特别保护区,负责保护修复典型性、代表性海洋生态系统,管理国家、省分工的海洋自然资源。7.承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾的责任。负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。8.组织落实渔业和渔区发展政策措施,指导渔业产业结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展。组织开展水生生物疫病防控工作,实施符合安全标准的水产品认证,负责初级水产品生产环节质量安全监管,发布水产品质量安全信息,组织指导渔业基础设施建设。9.负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信监督管理。组织实施伏季休渔制度,承担远洋渔业管理工作。10.组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略。组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广,组织实施海水利用和海洋可再生能源研发应用,承担海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设。11.组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。12.承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任。负责辖区内的巡航监视、监督管理,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益,管理市海洋与渔业执法队伍。13.承办市人民政府和省有关部门交办的其他事项。

(二)机构设置

茂名市海洋与渔业局列入本部门决算编制的单位包括茂名市海洋与渔业局(本级),下属两个执法单位(广东省渔政总队茂名支队、广东省渔政总队茂名支队直属大队)和两个事业单位(茂名市海洋与渔业环境监测站、茂名市海洋与渔业技术推广中心)。各单位都是独立法人独立核算,其决算经财政部门单独批复后,在市政府网和我局网站同步分级公开。

第二部分  茂名市海洋与渔业局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

茂名市海洋与渔业局2017年度总收入为1083.12万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入1065.35万元,比上年决算数减少560.86万元,下降34.49 %。主要原因:本年度省级专项资金转移支付减少。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有上级补助收入。 

3.事业收入0万元,比上年决算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有事业收入。 

 

4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有经营收入。

5.其他收入17.77万元,比上年决算数减少53.84万元,下降75.19%。主要原因:上级补助经费减少。

(二)年度支出总体情况

茂名市海洋与渔业局2017年度总支出为1030.53 万元。具体情况如下:

1. 社会保障和就业支出209.03万元,主要用于离休费11.97万元、退休费188.50万元、购房补贴8.09万元、其他对个人和家庭的补助支出0.47万元。比上年决算数增加33.04万元,增长15.81%,主要原因是离退休人员增资

2. 医疗卫生与计划生育支出17.55万元,用于在职人员医疗费,比上年决算数减少2.54万元,下降14.47%,主要原因是人员调动及退休导致医疗费费用减少。

3. 农林水支出141.50万元,主要支出项目有工资福利支出30.12万元、 商品和服务支出102.03万元、其他资本性支出9.35万元。比上年决算数减少890.32万元,下降629.20%,主要原因是上年度发生300吨渔政执法艇建造支出而本年度没有此项支出。

4.国土海洋气象等支出595.44万元,主要支出项目:一是工资福利支出279.82万元;二是商品和服务支出282.18万元;三是对个人和家庭的补助支出0.36万元;四是其他资本性支出33.08万元。比上年决算数减少268.50万元,下降45.09%,主要原因是因人员工资增长增加了人员经费支出,而项目支出却比上年有了大幅度的减支,从而导致该功能类科目支出总体下降。

5. 住房保障支出62.51万元,用于在职人员住房公积金及住房维修金支出,比上年决算数增加33.60万元,增长116.22%,主要原因是2017年我市对在职人员发放了住房维修金。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市海洋与渔业局2017年度财政拨款收入合计1065.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1065.35万元,比年初预算数增加434.49万元,增长68.87%,主要原因是本年度省级专项资金转移支付收入增加;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有政府性基金收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市海洋与渔业局2017年度财政拨款支出合计972.64万元。其中:一般公共预算财政拨款支出972.64万元,比年初预算数增加341.78万元,增长54.18%;主要原因是本年度省级专项资金转移支付支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有政府性基金支出。

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)209.03万元,主要用于离休费和退休费;

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)17.55万元,主要用于在职人员医疗保险;

3.农林水支出(类)农业(款)141.50万元,主要用于缴纳社会保障费及省级财政资金专项业务支出;

4.国土海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)537.55万元,主要用于人员工资福利支出及海洋管理各项事务支出;

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)33.97万元,用于职工住房公积金;住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)28.54万元,用于人员住房维修基金支出;

6.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)4.50万元,主要用于油补工作经费。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市海洋与渔业局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.00万元,完成预算12.5万元的184%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.76万元,完成预算4.5万元的394.67%;公务接待费支出决算为5.23万元,完成预算8万元的65.38%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务车辆运行维护费用增加,原有预算安排车辆费用无法满足日常工作需要,我局调整在项目支出中列支所增长的车辆费用。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加7.88万元,增长52.10%。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.32万元,增长88.19%;公务接待费支出决算减少0.45万元,下降7.86%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有该项费用的支出;公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆年限长,零配件残旧,维护费用增加。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待开支,全年实际支出比预算有所节约。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出17.76万元,占77.25 %;公务接待费支出5.23万元,占22.75%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.76万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出17.76万元,2017年局机关公务用车保有量为3辆,主要用于2辆一般公务用车,1辆执法执勤用车。

3.公务接待费支出5.23万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关发生国内接待70次,接待人数660人,没有发生外事接待和国外公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出33.84万元,比上年减少18.26万元,降低35.06%。主要原因是:办公费用缩减。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额298.74万元,其中:政府采购货物支出16.03万元、政府采购工程支出129.82万元、政府采购服务支出152.89万元。授予中小企业合同金额298.74采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额298.74元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆3,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

 2017年,我局无发生预算绩效评价项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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