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2017年度预算单位部门决算

减小字体 增大字体 作者:本站  来源:本站整理  发布时间:2018-08-13 18:40:18

广东省渔政总队茂名支队

2017年部门决算

第一部分   广东省渔政总队茂名支队概况

(一)部门主要职责

广东省渔政总队茂名支队(挂中国海监广东省总队茂名支队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局茂名分局牌子),副处级,是二级预算单位,主要职责是

1.根据国家有关法律法规的授权,代表国家履行渔政管理和海洋监察职能,对外维护国家海洋与渔业权益,对内保护海洋环境与渔业资源,维持海洋和渔业生产秩序。

2.负责海洋执法监察,监督检查海域使用、无居民海岛使用、海洋工程、海洋倾废、海底电缆管道铺设等海上活动;开展海洋与渔业自然保护区和海洋特别保护区、海岛生态保护、陆源污染物排海的执法检查。

3.组织实施全市海域和渔业水域的巡航监视,依法查处违法违规行为;承担国家和省下达的我国管辖海域定期维权巡航执法、岛礁巡查任务。

4.负责渔港及渔港水域交通安全监督管理、渔港设施维护管理及渔业船舶海事调查处理。

5.负责渔业船舶登记和四等以下职务船员考试、发证、审证、换证工作。

6.负责检查监督渔业资源和生态环境保护制度的实施,开展水产品质量安全、水生野生动植物保护的执法检查。

7.依法对渔业船舶及其产品进行法定检验、监督,负责对渔业船舶修造企业、设计单位及船用产品制造企业资格认可的初审和监督工作。

8.统一领导全市海洋与渔业执法机构的业务工作,指导、协调县(市、区)执法机构的组织建设,审核县(市、区)执法机构领导干部任职资格及执法人员录用资格。

9.负责海洋与渔业执法机构装备建设规划,统筹调配执法装备;协同指挥渔业船舶海难救助,以及抗洪、防台、抢险工作。

10.负责全市渔业通信的规划及监督管理,承担渔业安全生产通信指挥系统并组织实施。

(二)机构设置

. 按照部门决算编报要求,纳入我部门广东省渔政总队茂名支队(挂中国海监广东省总队茂名支队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局茂名分局牌子)2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属下单位。

 

 

 

 

第二部分   广东省渔政总队茂名支队2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

广东省渔政总队茂名支队2017年度总收入753.42万元,其中本年收入 738.74万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入708.74万元,比上年决算数增加311.10万元,增长43.89%。主要原因:本年度省级专项资金转移支付增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有上级补助收入。 

3.事业收入0万元,比上年决算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有事业收入。 

4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有经营收入。

5.其他收入30万元,比上年决算数增加30万元,增长0%。主要原因:本年度上级补助资金增加 

(二)年度支出总体情况

广东省渔政总队茂名支队2017年度总支出753.42万元,其中本年支出753.42万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出20万元,主要用于渔政缉私办案,比上年决算数减少5万元,主要原因是加强缉私执法力度。

2. 社会保障和就业支出8.34万元,主要用于退休费用。比上年决算数增加0.70万元,增长8.39%,主要原因是退休人员增资

3. 医疗卫生与计划生育支出9.74万元,用于在职人员医疗费,比上年决算数增加0.41万元,增长4.21%,主要原因是在职人员增资导致医疗费增长。

4. 资源勘探信息等支出42.85万元,主要支出项目安全生产渔村通;比上年决算数增加22.55万元,主要原因是新建造项目。

5. 国土海洋气象等支出596.48万元,主要支出人员经费、上级项目资金补助支出,还有省级专项资金支出。比上年决算数增加288.51万元,增长48.37%,主要原因是项目经费支出。

6. 住房保障支出30.24万元,用于在职人员住房公积金,比上年决算数增加13.73万元,增长45.40%,是由于人员增资从而导致住房公积金支出增长。

7. 农林水支出45.77万元,用于日常公用经费15.77万及水产品安全执法30万,比上年决算数增加45.77万元,增长0%,主要原因是以往日常公用经费列入国土海洋气象等支出,2017年开始将农业项目列入农林水支出

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

广东省渔政总队茂名支队2017年度财政拨款收入合计723.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入708.74万元,比年初预算数增加418.84万元,增长59.10%,主要原因是本年度省级专项资金转移支付增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有政府性基金收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队茂名支队2017年度财政拨款支出合计723.42万元。其中:一般公共预算财政拨款支出723.42万元,比年初预算数增加433.52 万元,增长59.93%;主要原因是本年度省级专项资金转移支付增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有政府性基金支出。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)20.00万元,主要用于缉私工作经费;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)8.34万元,主要用于退休费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)9.74万元,主要用于在职人员医疗保险。农林水(类)农业(款)45.77万元,主要用于日常公用经费15.77万及水产品安全执法30万;资源勘察信息等(类)安全生产监管(款)42.85万元,主要用于建设渔村通项目费;国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)13.19万元,主要用于海洋管理支出;国土海洋气象等(类)海洋管理事务(款)553.29万元,主要用于日常经费以及海上执法经费;住房保障(类)住房改革(款)20.81万元,主要用于职工住房公积金费;住房保障(类)城乡社区住宅(款)9.43万元,主要用于职工住房补贴。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省渔政总队茂名支队年度三公”经费财政拨款支出决算为14.03万元,完成预算3万元的467.67%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.21万元,完成预算0万元的1021%;公务接待费支出决算为3.82万元,完成预算3万元的127.33%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,增加下乡执法任务。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.44万元,增长21.09 %。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.63万元,增长55.04%;公务接待费支出决算减少1.18万元,下降23.65 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要,经报请批准,增加下乡执法任务;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.21万元,占72.77%;公务接待费支出3.82万元,占27.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.21万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出10.21万元,2017年公务用车保有量为2辆,主要用于2辆公务用车,0辆执法用车,0辆业务用车。

3.公务接待费支出3.82万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待30次,接待人数共350人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出32.90万元,比上年增加0.56万元,增长1.72%。主要原因是:办公费用增加。 

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

   2017年,我支队无发生预算绩效管理工作。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

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