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2017年度茂名市海洋与渔业技术推广中心部门决算公开

减小字体 增大字体 作者:本站  来源:本站整理  发布时间:2018-08-13 18:41:26

茂名市海洋与渔业技术推广中心

2017年度部门决算公开

 

第一部分   茂名市海洋与渔业技术推广中心概况

(一)部门主要职责

茂名市海洋与渔业技术推广中心,正科级,公益一类,是茂名市海洋与渔业局二级预算单位。主要职责:为我市海洋与渔业行业的发展提供有关基础性、辅助性、技术性的服务;承担市海洋与渔业信息网络建设;组织引进、开发海洋与渔业科技新成果、新技术、新品种;承担国家、省下达的水产引种、保种和育种任务;负责水产养殖病害的防治工作研究、广水产养殖病害防治的新技术负责全市水产养殖品种种质种苗质量的检测工作;负责辖区内的水生动物防疫工作;组织开展海洋与渔业科学研究及技术开发;负责全市海水淡水养殖海洋捕捞、渔机与加工、海洋与渔业科学研究试验推广工作;负责海洋与水产科技信息交流及海洋与水产经济发展战略研究等综合性科研工作承担海洋科研试验工作开展海洋生物海水养殖、名特优新品种人工繁育、海洋生物遗传育种及良种选育、海洋农牧化、水产养殖病害防治、健康养殖等基础性技术研究与试验工作承担国家和省市下达的海洋与渔业重大科研项目的区域性试验、表征、示范工作,及全市海洋与渔业科技成果的引进、二次开发和技术推广工作,为全市海洋与渔业可持续发展服务。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门茂名市海洋与渔业技术推广中心2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属下单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  茂名市海洋与渔业技术推广中心2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

茂名市海洋与渔业技术推广中心2017年度总收入546.97万元,其中本年收入456.55万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入426.32万元,比上年决算数增加122.34万元,增长28.70%。主要原因:本年度省级专项资金转移支付增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有上级补助收入。 

3.事业收入29.70万元,比上年决算数增加29.70万元,增长100%。主要原因:科目调整,以往是列入上级补助收入,2017年将此收入调整为事业收入。

4.经营收入0万元,比上年决算数增加0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有经营收入。 

5.其他收入0.54万元,比上年决算数增加0.54万元,增长100%。主要原因:银行利息收入。 

(二)年度支出总体情况

茂名市海洋与渔业技术推广中心2017年度总支出546.97万元,其中本年支出373.90万元。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出37.87万元,主要用于离退休费用,比上年决算数减少1.02万元,下降2.69%,主要原因是离退休人员退休费调整

2. 医疗卫生与计划生育支出8.01万元,主要支出项目有在职人员医疗费,比上年决算数减少0.66万元,下降8.24%,主要原因是因在职人员医疗费改革。

3. 农林水支出287.45万元,主要支出项目渔病防治;比上年决算数增加64.31万元,增长22.37%,主要原因是省水生动物疫病防治对茂名资金支持加大。

4. 国土海洋气象等支出17.10万元,主要支出项目日常经费及专项业务费,比上年决算数减少0.18万元,下降1.05%,主要原因是省级财政转移支付的项目资金及上级主管部门补助的专项业务费减少。

5. 住房保障支出23.47万元,主要支出在职人员住房公积金,比上年决算数增加9.48万元,增长40.39%,主要原因是由于人员增资从而导致住房公积金支出增长

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

茂名市海洋与渔业技术推广中心2017年度财政拨款收入合计426.32万元。其中:一般公共预算财政拨款收入426.32万元,比年初预算数增加227.05万元,增长53.26%;主要原因是本年度省级专项资金转移支付增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有政府性基金收入。

(二)2017年度财政拨款支出说明

茂名市海洋与渔业技术推广中心2017年度财政拨款支出合计343.66万元。其中:一般公共预算财政拨款支出343.66万元,比年初预算数增加144.39万元,增长42.02%;主要原因是省级专项资金转移支付增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数持平,主要原因是没有政府性基金支出。

分功能科目看,社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)37.87万元,主要用于公务员编制及事业编制退休费;医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)8.01万元,主要用于在职人员医疗保险;农林水(类)农业(款)247.22万元,主要用于发放防治药物、抽样检测、渔病防治;农业(类)其他农林水(款)10万元,主要用于办公费;国土海洋气象等(类)其他国土海洋气象等(款)17.10万元,主要用于海洋事务管理;住房保障(类)住房改革(款)15.11万元,主要用于职工住房公积金费。住房保障(类)城乡社区住宅(款)8.36万元,主要用于职工住房补贴费。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

茂名市海洋与渔业技术推广中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元,完成预算0万元的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.31万元,完成预算0万元的0%;公务接待费支出决算为0.43万元,完成预算0万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要,经报请批准,增加下乡抽检项目。

与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少6.16万元,下降69.21%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,下降0%公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.94万元,下降63.03%;公务接待费支出决算减少2.22万元,下降83.79%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是处置一辆公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制公务接待经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.31万元,占84.31%;公务接待费支出0.43万元,占15.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.31万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出2.31万元,2017年公务用车保有量为2辆,主要用于0辆公务用车,0辆执法用车,2辆业务用车。

3.公务接待费支出0.43万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待5次,接待人数共35人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出0万元,比上年增加0万元,增长0%。主要原因是:事业单位没有此经费。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

  2017年,我中心无发生预算绩效评价项目。

 

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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